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重組蛋白制劑龍頭義翹神州上半年凈利同比降47.71% 三大業(yè)務(wù)毛利率均下滑

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-10 18:10:12

◎義翹神州上市之初,曾創(chuàng)下A股最高發(fā)行價紀(jì)錄,被視為國產(chǎn)蛋白試劑龍頭。但自2021年上市時算起,公司的歸母凈利潤已連降3年。今年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.06億元,同比微增4.54%,實現(xiàn)歸母凈利潤7094.06萬元,同比減少47.71%。

每經(jīng)記者 林姿辰    每經(jīng)編輯 文多    

8月9日晚間,義翹神州(SZ301047)發(fā)布了2024年半年度報告。今年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.06億元,同比微增4.54%;實現(xiàn)歸母凈利潤7094.06萬元,同比減少47.71%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3928.13萬元,同比減少69.47%。

這并非義翹神州首次出現(xiàn)盈利下滑。自2021年上市時算起,公司的歸母凈利潤已連降3年,同比變動分別為-36.15%、-57.90%和-14.14%。同時,公司股價也一路下行,8月9日的收盤價僅為最初發(fā)行價的1/5。

而在上市之初,公司曾創(chuàng)下A股最高發(fā)行價紀(jì)錄,被視為國產(chǎn)蛋白試劑龍頭。

三大業(yè)務(wù)毛利率均同比下滑

作為一家從事生物試劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供技術(shù)服務(wù)的生物科技公司,義翹神州的主要業(yè)務(wù)包括重組蛋白、抗體、基因和培養(yǎng)基等產(chǎn)品,以及重組蛋白、抗體的開發(fā)和生物分析檢測等服務(wù)。

今年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比微增4.54%,其中非常規(guī)業(yè)務(wù)(2022年年報中曾注明為新冠病毒相關(guān)業(yè)務(wù))受外部環(huán)境以及市場需求變化等因素影響,實現(xiàn)收入2752.22萬元,同比下降52.76%,在總收入中占比已不足10%;常規(guī)業(yè)務(wù)收入2.64億元,同比增長12.95%。

不過,記者注意到,今年上半年,公司已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務(wù)所對應(yīng)的收入中,8118.78萬元預(yù)計將于2024年確認(rèn)收入,823.72萬元預(yù)計將于2025年度確認(rèn)收入。而在去年同期,公司預(yù)計將于2023年度確認(rèn)收入的合同金額為8587.49萬元。

從產(chǎn)品看,在營收占比10%以上的產(chǎn)品或服務(wù)中,重組蛋白實現(xiàn)營業(yè)收入1.33億元,抗體實現(xiàn)營業(yè)收入5203.65萬元,分別同比減少0.32%和24.28%;CRO(合同研究組織)服務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入8834.47萬元,同比增加26.86%。從盈利能力看,三種業(yè)務(wù)(包括提供的產(chǎn)品或服務(wù))毛利率均同比下滑,其中CRO服務(wù)的毛利率較上年同期減少10.16個百分點。

義翹神州主營產(chǎn)品情況 圖片來源:公司2024年中報

另外,義翹神州的兩家主要子公司今年上半年均業(yè)績不佳。例如,成立于2021年的義翹神州(蘇州)生物技術(shù)有限公司(主要從事檢驗檢測服務(wù)),今年上半年的凈利潤為-1124.65萬元,凈資產(chǎn)為-834.06萬元,已經(jīng)資不抵債;美國子公司Sino Biological US Inc.主要從事生物制品貿(mào)易業(yè)務(wù),今年上半年的收入約1.20億元,凈利潤為-758.41萬元。

對此,義翹神州解釋稱,義翹神州(蘇州)生物技術(shù)有限公司尚處于業(yè)務(wù)拓展初期,未形成收入規(guī)模,暫時無法覆蓋運(yùn)營成本;美國子公司的運(yùn)營成本上漲,生產(chǎn)中心(C4B)收入尚未形成規(guī)模。

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比減少575.63%

根據(jù)弗若斯特沙利文關(guān)于國內(nèi)重組蛋白的市場規(guī)模分析及預(yù)測,國內(nèi)重組蛋白市場規(guī)模從2015年的51億元增長到2020年的145.4億元,期間年復(fù)合增長率為23.3%,預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)到337.7億元,2020年至2025年間年復(fù)合增長率接近18.4%。

目前,國內(nèi)重組蛋白科研試劑競爭格局較為分散。根據(jù)西南證券研報,2019年,R&D以及PeproTech兩家公司的市場占比分別為20%及16%,國內(nèi)品牌中,義翹神州、百普賽斯以及近岸蛋白排在第3~第5,前五名企業(yè)的市占率合計約為47%。

在今年5月的業(yè)績說明會上,面對投資者關(guān)于國產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的質(zhì)疑,義翹神州方面表示:“在生物試劑領(lǐng)域,國產(chǎn)品牌與國際行業(yè)龍頭企業(yè)相比,在品牌知名度、引用文章數(shù)量以及公司總體規(guī)模方面仍存在一定差距,實現(xiàn)國產(chǎn)替代機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存,尚需一定的時間積累。”

對于歐美等發(fā)達(dá)國家市場,義翹神州不斷也在加大開拓力度。2022年和2023年,義翹神州的境外市場收入占比均超過半數(shù);據(jù)公司披露,今年上半年,來自歐美等發(fā)達(dá)國家市場的收入在公司總收入中占比也較高。

今年4月,公司還以自有資金收購了加拿大酶類蛋白廠商SignalChem Biotech Inc.(以下簡稱SCB)100%股權(quán)并完成交割,初步整合了SCB的產(chǎn)品線和客戶渠道。另外,公司成立了韓國孫公司Sino Biological Korea Inc.。目前,公司產(chǎn)品已銷往全球90多個國家和地區(qū),累計客戶數(shù)量超過9000個。

但正如公司在中報中提醒的,如果未來各國間貿(mào)易摩擦加劇,公司產(chǎn)品可能面臨關(guān)稅大幅提高,導(dǎo)致產(chǎn)品價格競爭力下降的風(fēng)險;如受到其他貿(mào)易政策限制,甚至可能無法出口到一些發(fā)達(dá)國家市場,對公司在海外市場的銷售造成重大不利影響。

另外,今年上半年,義翹神州的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-4.55億元,同比減少575.63%。

封面圖片來源:視覺中國

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