投行業(yè)務(wù)耀眼，中金公司2020年凈利同比大增70%！人均年薪超百萬(wàn)，但中金基金連續(xù)兩年虧損

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

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3月30日晚間，中金公司發(fā)布的2020年年報(bào)顯示，公司2020年實(shí)現(xiàn)收入為人民幣237億元，同比增長(zhǎng)50.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣72億元，同比增長(zhǎng)70.04%；基本每股收益為1.598元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為13.5%。公司同時(shí)提出了每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.80元（含稅）的分紅方案。

六大業(yè)務(wù)分部業(yè)績(jī)同比正增長(zhǎng)

中金公司將業(yè)務(wù)分為投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)分部。

2020年年報(bào)顯示，投資銀行業(yè)務(wù)分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣20.11億元，增長(zhǎng)55.63%，實(shí)現(xiàn)收入56.27億元，主要是由于股權(quán)融資承銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入顯著增加。

股票業(yè)務(wù)分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣22.99億元，增長(zhǎng)71.23%，實(shí)現(xiàn)收入55.29億元，主要是由于2020年股票市場(chǎng)行情向好，場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模隨客戶(hù)交易需求上升而增加，使得相關(guān)投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)損益大幅增加。

固定收益業(yè)務(wù)分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣6.11億元，增長(zhǎng)24.35%，實(shí)現(xiàn)收入31.19億元，主要是由于以公允價(jià)值計(jì)量的債券投資規(guī)模增加，使得相關(guān)投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)損益大幅增加；

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣6.06億元，增長(zhǎng)106.06%，實(shí)現(xiàn)收入11.76億元，主要是由于資產(chǎn)管理規(guī)模增加，使得資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入大幅增加；

私募股權(quán)業(yè)務(wù)分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣5.15億元，增長(zhǎng)37.15%，實(shí)現(xiàn)收入19.01億元，主要是由于私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)及傭金收入及權(quán)益投資產(chǎn)生的收益凈額增加；

財(cái)富管理業(yè)務(wù)分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣23.31億元，增長(zhǎng)70.94%，實(shí)現(xiàn)收入56.18億元，主要是由于2020年市場(chǎng)主要股指震蕩上行，同時(shí)A 及港股日均交易額較2019年顯著上漲，使得代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)及傭金收入顯著增加。

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)方面，投行業(yè)務(wù)依然是中金公司優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。2020年，中金公司作為主承銷(xiāo)商完成了A股IPO項(xiàng)目32單，主承銷(xiāo)金額人民幣624.2億元，承銷(xiāo)規(guī)模排名市場(chǎng)第二。公司作為主承銷(xiāo)商完成A股再融資項(xiàng)目19單，主承銷(xiāo)金額人民幣404.3億元，排名市場(chǎng)第四。

2020年，公司作為保薦人主承銷(xiāo)港股IPO項(xiàng)目13單，主承銷(xiāo)規(guī)模54.4億美元，排名市場(chǎng)第二；作為全球協(xié)調(diào)人主承銷(xiāo)港股IPO項(xiàng)目29單，主承銷(xiāo)規(guī)模62.2億美元，排名市場(chǎng)第一；作為賬簿管理人主承銷(xiāo)港股IPO項(xiàng)目33單，主承銷(xiāo)規(guī)模40.1億美元，排名市場(chǎng)第一；公司作為賬簿管理人主承銷(xiāo)港股再融資及減持項(xiàng)目22單，主承銷(xiāo)規(guī)模28.2億美元，排名市場(chǎng)第六。

2020年，公司作為賬簿管理人主承銷(xiāo)中資企業(yè)美股IPO項(xiàng)目7單，主承銷(xiāo)規(guī)模13.0億美元，排名市場(chǎng)第五；公司作為賬簿管理人主承銷(xiāo)中資企業(yè)美股再融資項(xiàng)目6單，主承銷(xiāo)規(guī)模30.0億美元，排名市場(chǎng)第四。

中金基金連續(xù)兩年虧損

不過(guò)，從子公司數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然去年基金銷(xiāo)售火爆，但中金公司旗下的中金基金業(yè)績(jī)并不盡如人意。

2020年，中金基金管理資產(chǎn)規(guī)模為人民幣553.0億元，同比增98%。其中，公募業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)至人民幣539.9億元，同比增127%；私募資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模為人民幣13.0億元。但是，中金基金連續(xù)兩年出現(xiàn)虧損，2019年度的凈損失為2866.77萬(wàn)元，2020年度凈損失為4323.65萬(wàn)元。

年報(bào)中中金公司未解釋中金基金的虧損原因，但是指出：2020年，中金基金繼續(xù)以主動(dòng)權(quán)益及固定收益產(chǎn)品為核心布局完善產(chǎn)品線(xiàn)；同時(shí)，積極響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召并結(jié)合中金優(yōu)勢(shì)，全力發(fā)展公募REITs、ETF等新業(yè)務(wù)；繼續(xù)投入投研團(tuán)隊(duì)建設(shè)堅(jiān)持穩(wěn)扎穩(wěn)打提升長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。加速渠道區(qū)域化布局，零售覆蓋與服務(wù)能力得到進(jìn)一步提升；繼續(xù)突破機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，大力開(kāi)拓關(guān)鍵客戶(hù)培養(yǎng)黏性；并推動(dòng)第三方線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量轉(zhuǎn)化。2020年，中金基金總體運(yùn)行平穩(wěn)，無(wú)重大違法違規(guī)情況或重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)隱患。

同時(shí)，中金公司表示，2021年，中金基金將繼續(xù)著力培養(yǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定輸出的主動(dòng)管理能力、提供具有長(zhǎng)期配置價(jià)值的工具型產(chǎn)品。深入零售市場(chǎng)擴(kuò)大覆蓋，提升渠道服務(wù)能力與客戶(hù)體驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓，以及對(duì)線(xiàn)上第三方代銷(xiāo)渠道的投入；積極籌備第三支柱養(yǎng)老FoF業(yè)務(wù)，并充分結(jié)合集團(tuán)資源開(kāi)拓新業(yè)務(wù)市場(chǎng)。

人均年薪超百萬(wàn)

值得一提的是，中金公司在對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況說(shuō)明時(shí)指出，2020年公司業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為人民幣138.23億元，較2019年增長(zhǎng)39.08%，主要是由于業(yè)績(jī)上升，使得員工成本相應(yīng)增加。

年報(bào)顯示，2020年，中金公司合計(jì)為董監(jiān)高發(fā)放1.68億元薪酬，現(xiàn)任的董監(jiān)高中，共有6人年薪超過(guò)千萬(wàn)。其中：首席執(zhí)行官黃朝暉年薪為1598.2萬(wàn)元，首席運(yùn)營(yíng)官楚鋼年薪為1546.1萬(wàn)元，管理委員會(huì)成員黃海洲（股票業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人）年薪1930.7萬(wàn)元，管理委員會(huì)成員吳波（財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人）年薪1145.7萬(wàn)元，總裁助理王晟（投資銀行部負(fù)責(zé)人）年薪1860.3萬(wàn)元，董秘徐翌成年薪1010.1萬(wàn)元。

而從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)估算，中金公司普通員工收入也不菲。

截至2020年12月31日，公司共有在職員工9372人。2020年，公司應(yīng)付職工薪酬計(jì)提數(shù)為107.75億元，支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金為77.24億元。

以應(yīng)付職工薪酬增加數(shù)估算，中金公司人均年薪高達(dá)114.92萬(wàn)元；以支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金估算，中金公司員工人均實(shí)得82.42萬(wàn)元。

但是，要進(jìn)入中金公司本來(lái)就比較困難——其員工結(jié)構(gòu)顯示，9372名員工中，150人為博士或以上，4428人為碩士。也就是說(shuō)，擁有碩士以上學(xué)歷的占比已經(jīng)高達(dá)48.85%。